# 业务管理员-用户操作手册
业务用户主要包含角色：
- 供应商：发货业务操作及查询
- 供应商法人：发货及停用对应供应商已离职用户
- 收货员：内部员工，收货相关业务操作及查询
- 客户联系人：指定客户收货员，仅限收货业务
# 供应商
# Web端发货流程：
# 1，登陆（短信验证登陆）：
# 2，进入【采购订单管理】-【采购订单】-查询采购订单号；
# 支持按细单发货及一键发货两种模式
- 按细单发货：点击“查看详情”，勾选发货品种--“创建发货单”创--填写发货数量--“确定”--生成发货单
- 一键发货：采购订单界面点击“一键发货”
# 3，确定后，自动跳转【采购订单管理】-【发货管理】-点击“备注”填写发货说明及选择发货单打印模板--预览发货单核对发货明细--确认无误后点击“确认发货”；
# 4，点击“打印”，完成发货单打印；
# 5，完成收货后，契约锁会发起收货合同电子签名，可点击“合同链接”进入契约锁签约界面；
# 小程序端发货流程：
# 1，采购订单审核后，对应供应商联系人会收到一条采购订单短信/公众号消息，点击链接进入小程序
# 2，进入小程序后，默认显示短信链接的采购订单详情页--点击采购订单号进入详情
# 3，进入采购订单细单页面--勾选发货品种--“创建发货单”
- 支持“一键发货”所有商品批量生成发货单
# 4，创建发货单后，跳转发货管理界面--填写发货数量（默认为订货数量）
# 5，点击“确认发货”，完成发货业务操作；同时可在【移动发货】功能中查看对应发货单及状态
# 3、查询统计功能：
- 【采购订单明细查询】--新增功能，待发布
# 【采购订单管理】-【采购单明细查询】 支持按发货状态、发货明细等查询采购订单明细并导出数据
- 待补充截图
# 供应商法人（供应商管理员）
# 供应商管法人有发货权限（同供应商联系人）及管理供应商联系人权限；
- 发货权限：同上，用于应对指定联系人无法正常发货情况；
- 管理人员权限：供应商联系人离职时，可进入Web端【系统管理】-【用户管理】-选定修改人员-点“修改”-状态改为<通用>；
# 收货员
# Web端收货流程：
# 1，进入【采购订单】-【收货管理】-查询对应“已发待收”的收货单；
# 2，点击：“开始收货”-进入收货详情页--维护收货数量及收货说明--点击“保存”；
支持
- 一键签收：所有品种默认按发货数量进行批量收货；
- 一键拒收：默认拒收所有品种（收货数量默认为0）；
特殊说明：收货数量不允许大于发货数量，超出数量系统会拦截提示，且默认修改数量为发货数量；
# 3，保存收货数据后，可进入“预览”进行收货单合同预览，核对收货结果;
# 4，核对无误后点击“完成收货”，完成收货后不允许修改收货结果且调取契约锁接口；“完成收货”前支持收货结果的修改；
# 5，完成收货后，契约锁会发起收货合同电子签名，可点击“合同链接”进入契约锁签约界面；
###小程序端收货流程：
- 扫码收货（发货单二维码）
# 1，微信扫码（发货单二维码）--进入收货单表头界面--点击详情进入详情页；
# 2，进入收货页面--维护收货数量及收货说明；
- 支持一键签收：所有品种默认按发货数量进行批量收货；
- 一键拒收：默认拒收所有品种（收货数量默认为0）；
# 3，点击：“确认收货”--弹窗确认--完成收货；
- 手工进入小程序收货
# 1，无法正常扫码时，支持手工进入小程序查询待收货单进行收货；
# 2，进入小程序--【在线签收】
# 3，通过状态及订单编号搜索待收货单据--点击“点击收货”；
